长城一矿

共计15笔资金，727.4万元，其中：
1、7笔资金，共152.6万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、8笔资金，共574.8万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

长城二矿

共计12笔资金，784.2万元，其中：
1、6笔资金，共147.7万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、6笔资金，共636.5万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

长城三矿

共计6笔资金，667.9万元，其中：
1、3笔资金，共34万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、3笔资金，共633.6万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

长城五矿

共计5笔资金，340.9万元，其中：
1、3笔资金，共90万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、2笔资金，共250.9万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

长城六矿

共计7笔资金，262万元，其中：
1、6笔资金，共171万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、1笔资金，共91万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

上海庙矿业公司本部

共计18笔资金，1589.04万元，其中：
1、8笔资金，共181.6万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、10笔资金，共1407.44万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。
本部1009.04万元，榆树井156万元、新上海一号煤矿424万元，统招完成后，上海庙矿业公司本部、新上海一号煤矿、榆树井煤矿按资金比例分摊

新上海一号煤矿

榆树井煤矿

恒坤化工

共计19笔资金，1060.1万元，其中：
1、10笔资金，共242.3万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告；
2、9笔资金，共817.8万元，出具财务预决算报告、辅助帐、绩效评价报告、专项审计报告。

序号

标段内容

最高限价（万元）

备注

1

新矿集团内蒙古能源权属单位科技奖补资金审计

90（单个矿井报价不得超过审计资金的1.67%）

含税

质量要求：

1、审计单位需完全配合地方政府的延伸审计；

2、确保资金使用及审计结果得到市及自治区主管（科技、财政、审计）认可，并且至少得到旗县及以上主管部门认可后挂账付款，如果后期出现系统性问题（涉及使用上采红线，需退回资金），需承担不低于相关资金50%的损失或追回付款的资金。

3、如遇上级主管部门现场检查或绩效评价审计单位需接到微信或电话通知48小时内到达指定地点进行配合。

4、按照上级主管部门下发的预算指标文件，针对我单位的使用情况协助出具财务预决算报告、资金使用明细帐，其中单笔资金超过50万元（含50万元，按政府下发的预算指标文件口径）出具专项审计报告（具体明细见附件）。

5、审计过程中如我单位在资金使用上与上级政策有冲突的协助我单位解决并需在投标文件中列明常见资金使用的问题及解决方案。

6、至少聘请两名具有项目资金验收经验的专家对资金使用的佐证资料进行审核。

7、由于统计口径的差异及上级主管单位拨付资金时间问题，在工程量中所列资金总额不超20%情况下，不再额外增加费用。

8、明细表中未明确要求出具审计报告的，如因政策变化或上级主管部门要求出具审计报告的，不再额外增加费用。

9、2022年前的资金，需在2026年4月30日前完成审计，出具合同约定的相关报告，其他资金在我单位资金支出后2个月内完成审计，出具合同约定的相关报告。如遇上级检查、核查、审计时间向前顺延。

10、项目审计与服务期间，我单位不提供食宿。

11、项目审计完成形成每笔资金档案，材料打印费等由投标单位承担；如因上级检查资金情况需产生会议费、专家费等费用由中标方承担且需先行垫付。

12、协助我单位财务部门针对以前年度RD报表统计、税务报表中涉及财政资金的问题提出合理性解决方案并经主管部门认可。