南方电网供应链集团有限公司基于数字审计统一运营平台

的公司智能数字审计监督研究与应用公开谈判采购项目

采购公告

（采购编号：CG2700062002150673）

1.采购条件

本采购项目南方电网供应链集团有限公司基于数字审计统一运营平台的公司智能数字审计监督研究与应用公开谈判采购项目，采购人为南方电网供应链集团有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：为落实南方电网公司《关于加强审计系统实用化及数字审计运营管理工作的通知》和《南方电网公司大数据审计高质量建设行动方案（2024-2027年）》要求，促进数字技术与审计业务有机融合，以大数据审计推动审计工作高质量发展，更好发挥内部审计服务保障公司高质量发展的重要作用。现开展南网供应链集团“基于数字审计统一运营平台的公司智能数字审计监督研究与应用”采购工作。

2.2采购范围：

（1）建设数字审计模型

依托南方电网数字审计统一运营平台，根据数字化审计监督场景，进行风险分解，分析对应业务的信息系统数据质量情况，选取符合开展数字审计建模的场景风险，建设不少于50个数字审计模型（1个问题点对应1个分析模型），审计模型的建设必须在南方电网数字审计统一运营平台上开发完成，完成的审计模型必须适用于南网供应链集团及所属单位。根据业务指标要求或问题表现形式，设计异常筛查规则，进行数据溯源，通过网公司大数据中心采集相应的业务数据并进行清洗、转换，根据模型的问题查找规则编写模型sql脚本，输出疑点数据进行验证、调优。从需求端到结束端形成闭环监督，确保无盲区，数字审计全覆盖。

（2）应用南方电网数字审计统一运营平台，开展数字审计运营

应用所开发的审计模型支撑公司2025—2026年审计项目，输出数字审计发现问题（疑点）清单和数字审计分析报告，实现公司本部审计项目数字化审计覆盖率100%，并将成熟可用的审计模型在南方电网数字审计统一运营平台进行发布。深化数字审计模型应用，对开发建设的审计模型持续优化完善，通过不断优化迭代，提升模型精准度，进行审计模型的上线、应用、优化和下线管理。

（3）研究建立大数据审计应用场景

按照所属单位审计全覆盖、职能业务审计全覆盖、资金审计全覆盖维度，基于审计关注点及审计逻辑，以业务场景为驱动，锚定核心数据库表及关键数据字段，结合合同签订后至合同结束期间公司本部实施的审计项目，开展审计模型和应用场景设计与建设，包括公司行政办公域、战略规划域、人力资源域、计划财务域、政策研究与企业管理域、供应链域、科技创新与数字化域、法规域、综合域等，突出供应链审计特色，提升审计应用场景覆盖面和精准度。

（4）研究建立健全大数据审计监督作业模式与运营机制

应用“1对多”大数据审计作业模式，支撑现场审计项目，推动审计工作从现场审计为主向数据分析和现场审计并重转变。深化“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”大数据审计模式，建立公司常态化的大数据审计运营工作机制，规范大数据审计在计划制定、数据采集、数据分析、疑点核实、评估问效等关键环节的工作规程和作业要求，实现横向协同、纵向贯通的常态化、专业化运营。

（5）总体目标

搭建专业审计模型，围绕公司重点业务领域、重点资金管理环节的深度监督，实现对所属单位、职能业务、资金管理的审计全覆盖，有效防控权力集中、资金密集、资源富集领域的重大经营风险，服务保障公司高质量发展。

（6）项目实施成果主要包括以下内容：

1）公司数字化审计监督场景研究报告1份；

2）公司数字化审计监督场景模型清单1份；

3）与模型清单相对应的sq1脚本与中间表；

4）公司审计项目对应的数字审计分析报告；

5）公司审计项目对应的数字审计发现问题清单。

具体详见技术规范书。

2.3项目实施地点：广东省广州市

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

注：本项目不收取响应保证金。

2.7其它关键要素：

（1）报价表及报价要求：本项目报总价，具体详见报价表。

（2）结算方式：本项目总价包干，同时按成交结果及合同结算条款进行结算。

3.供应商资格要求

通用资格要求

专用资格要求

4.**

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