玉门油田分公司2025年企管法规部内控体系建设与维护项目二次公告
| 项目名称: | 玉门油田分公司2025年企管法规部内控体系建设与维护项目二次公告 |
| 项目概况： | 1.1 基本情况：为严格贯彻落实集团公司“强内控、防风险、促合规”的工作目标，落实内外部内控监督相关规定和标准，确保公司内部控制有效性，根据集团（股份）公司《内部控制与风险管理评价办法》和集团公司业绩考核有关要求，集团对所属企业的内控与风险管理工作进行年度业绩考核，考核内容主要包括内控体系建设与维护，流程管理等工作。同时，集团公司结合大集中ERP流程架构、专项业务领域流程规范、组织机构改革情况等，对通用业务流程目录进行了系统优化，集团公司要求各油气田企业对本公司流程责任主体和内容进行细化，不能低于新流程规范要求，公司需要对照集团新版流程规范，组织开展公司内控管理手册、权限手册、业务流程的修订更新工作。该工作涵盖公司13家二级单位、11个职能部门和4个直属机构，工作覆盖面广，工作内容繁杂，修改量较大，且工作需具备较强的内控系统操作能力和相关专业能力。为加强公司内控体系建设，全面提升公司内控体系运行管理水平，需要引入第三方机构协助开展内控体系巩固优化工作中涉及内控管理系统（ARIS）流程建模及手册挂接等相关工作。据了解，部分地区公司如青海油田、冀东油田近年来均选用第三方机构开展内控体系建设维护工作，取得良好成效。 1.2 项目业主单位：玉门油田分公司公共事务中心。 1.3 资金来源：成本。 |
| 项目单位： | 玉门油田公共事务中心 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.本次采购不接受联合体。 2.中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）。 3.财务要求：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形；投标人应提供2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表，包括正文部分、资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、年度财务报表附注，审计报告必须有注册会计师的签字并加盖执业印章。 4.信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（附网站查询结果截图及查询网址）；②谈判响应人、法定代表人或者负责人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（附网站查询结果截图及查询网址），列入经营异常或（黑名单）已经移出的不计算在内；③截止到本项目谈判当日的最近36个月投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪（提供承诺）；⑤未被中国石油天然气集团有限公司或玉门油田分公司纳入“黑名单”或限制投标；⑥截止到本项目谈判之日的最近36个月，没有因拖欠农民工工资被列入拖欠工资企业“黑名单”或因拖欠农民工工资被行政处罚。 |
| 采购文件的获取： | 1.谈判文件购买时间：凡有意参加的承包商，请于北京时间2025年10月 22日 8 时 00 分至2025年10月 24日 18时 00 分（以项目联系人电子邮箱收到时间为准，逾期不予受理）将《报名登记表》（盖章扫描件）发送至项目联系人电子邮箱。 注：报名邮件名称格式：项目编号 + 承包商名称；《报名登记表》格式详见附件。 项目承办人在收到报名邮件的次个工作日发送谈判文件电子版至报名人邮箱。如未及时收到谈判文件，请致电垂询。 垂询时间：上午8时30分至11时30分，下午15时00分至18时00分(法定节假日、公休日除外)。 |
| *其他： | 无 |
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