项目基本信息

招标项目名称：湖南公司2026年内控咨询服务项目
项目编号：GXCZ-C-25740176
招标人：国家石油天然气管网集团有限公司湖南分公司
代理机构：国信招标集团股份有限公司
招标项目所在行政区域：湖南省
标段数量：1
项目规模：按照公司计划安排，查找和发现公司内部控制体系设计和运行中存在的差异和问题，加强内部控制监督和管控，梳理管理症结，防范重大风险，提出整改建议，督促整改完善，确保公司生产运营合规高效、全面受控。

湖南公司2026年内控咨询服务项目

标段编号：1
是否接受联合体投标：否
文件获取开始时间：2025-12-29 11:40:00
文件获取截止时间：2026-01-06 17:00:00
文件发售金额(元)：（按项目收费）
开标时间：2026-01-07 09:30:00
*开标方式：线上
标段内容：包括但不限于以下内容：协助开展现场测试、补充测试和改进测试、专项测试等，根据检查测试结果出具测试评估报告。
（1）协助开展CT测试，指导业务人员全面评估关键控制点（KCP）的执行有效性，复核测试结果，并编制CT测试报告。
（2）协助开展PR测试，结合CT、SACA及各类监督检查结果，对照公司现行管控状况，选取重点业务领域实施主动性审视（PR）。提供现场指导，疑难问题现场评估复核确认，深入分析测试中发现的问题，给出专家意见。
（3）协助开展SACA测试，以风险为导向，基于国资内控有效性抽查评价关注重点、集团公司检查整体情况、公司管理实际需求等，对公司内控体系有效性和年度管理热点、焦点问题开展评价，并出具报告。
（4）协助开展内控体系的组织建设与制度机制完善工作，评估其整体建设情况与执行过程的有效性，同时按照集团公司的相关工作通知，指导编制评估报告。
（5）针对CT、PR、SACA测试以及合规与内控体系在建设运行中发现的各类问题，进行深入分析并提出整改意见，判断整改措施的针对性和有效性，协助跟进问题的整改情况。
（6）协助开展内控管理业务培训。
（7）协助完成集团公司统一工作部署与通知要求下的其他内控管理工作。
投标人资格要求：详见采购文件
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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com