广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目采购项目
| 项目名称: | 广东销售公司2025年内控自我测试、内控体系文件梳理更新服务项目采购项目 |
| 项目概况： | 广东销售公司综合管理体系于2021年正式运行，同时2022年底广东销售公司通过优化简化形成“1+N”模式管理制度并正式运行综合管理体系文件包括管理手册、管理制度等。为保证体系执行层面有效性，从第三方角度审视、发现体系运行管理中存在的问题，内部控制是否到位，对广东销售公司各所属单位（省公司机关部门、2家直属单位、19家分公司及8家油库）完成自测工作等，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。结合中国石油天然气集团有限公司大集中ERP上线后的管理变革要求及广东销售公司体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理公司业务，结合广东销售公司内控流程图及风险控制文档，修订完善广东销售公司《综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》《内控手册》等内容。结合广东销售公司实际运营情况，梳理广东销售公司一级制度体系及其附件，并上传至制度平台。 |
| 项目单位： | 广东销售分公司 |
| 项目类别： | 物资类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | */cms/china/webfile/detail/index.html?contentId=1157639659459706880 |
| 采购文件的获取： | */cms/china/webfile/detail/index.html?contentId=1157639659459706880 |
| *其他： | 无 |
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